Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IQT 7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - BATERIA 60A...................
250,00
250,00
1.00
- PALHETA.......................
50,00
50,00
1.00
- RELÉ ALTENADOR................
68,00
68,00
1.00
- CONTATO IGNIÇÃO...............
65,00
65,00
1.00
- PLACA DE DIODO................
105,00
105,00
3.00
- LÂMPADA 1034..................
3,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IQT 7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - BATERIA 60A................... - PALHETA....................... - RELÉ ALTENADOR................ - CONTATO IGNIÇÃO............... - PLACA DE DIODO................ - LÂMPADA 1034..................
547,00
21/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
547,00
23/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
547,00
TOTAL
547,00
547,00
547,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
