Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - FIO FLEXÍVEL DE 1,5MM² AZUL E PRETO............................
0,60
48,00
1.00
- DISJUNTOR MONOPOLAR 10A.......
8,00
8,00
1.00
- CD DE PVC PARA DISJUNTOR......
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - FIO FLEXÍVEL DE 1,5MM² AZUL E PRETO............................ - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A....... - CD DE PVC PARA DISJUNTOR......
64,00
22/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
64,00
23/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
