Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF DARCI TEODORO MUNICIPAL,VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X40 WATT BIVOLT...........................
19,85
198,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF DARCI TEODORO MUNICIPAL,VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2X40 WATT BIVOLT...........................
198,50
14/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
198,50
16/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2015
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - ME - 11416
198,50
TOTAL
198,50
198,50
198,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
