Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... --- EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA -- - FORRO PVC BRANCO 7MM..........
12,80
1.280,00
2.00
--- EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO--- - TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE BANHEIRO.........................
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... --- EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA -- - FORRO PVC BRANCO 7MM.......... --- EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO--- - TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE BANHEIRO.........................
1.298,00
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.298,00
28/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
1.298,00
TOTAL
1.298,00
1.298,00
1.298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
