Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... ----EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO--- - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 30CM DE COMP..........................
0,25
25,00
3.00
----- EMEF SIEGFRIED HEUSER------ - CHAVE TRIPLA COM PLACA BRANCA...........................
12,60
37,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... ----EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO--- - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 30CM DE COMP.......................... ----- EMEF SIEGFRIED HEUSER------ - CHAVE TRIPLA COM PLACA BRANCA...........................
62,80
22/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
62,80
23/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
62,80
TOTAL
62,80
62,80
62,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
