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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VERA LUCIA MIOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5670	Data de lançamento:	11/09/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO VW/GOL SPECIAL PLACA IWT 6961,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS.................. - PLACA(PAR),BRANCO,OFICIAL, TARJETAS DE SALTO DO JACUÍ, COM PREFIXO IWT 6961.................	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO VW/GOL SPECIAL PLACA IWT 6961,LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS.................. - PLACA(PAR),BRANCO,OFICIAL, TARJETAS DE SALTO DO JACUÍ, COM PREFIXO IWT 6961.................	130,00
15/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		130,00
31/12/2015	ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015.		-130,00
31/12/2015	ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015.	-130,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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