Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
- LÂMPADA TORPEDO 5W............ |
6,16 |
6,16 |
| 1.00 |
- FILTRO DE ÓLEO AT............. |
21,56 |
21,56 |
| 1.00 |
- FILTRO COMBUSTÍVEL............ |
21,04 |
21,04 |
| 1.00 |
- BUJÃO ÓLEO C/ANEL............. |
5,63 |
5,63 |
| 1.00 |
- ANEL TAMPA ÓLEO............... |
7,08 |
7,08 |
| 1.00 |
- FILTRO DE AR CONDICIONADO..... |
35,19 |
35,19 |
| 1.00 |
- ADITIVO SISTEMA INJ........... |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
- ADITIVO LIMPA PBRISA.......... |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
- HIGIENIZADOR AR COND.......... |
56,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2015 |
EMPENHO REF. REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - LÂMPADA TORPEDO 5W............ - FILTRO DE ÓLEO AT............. - FILTRO COMBUSTÍVEL............ - BUJÃO ÓLEO C/ANEL............. - ANEL TAMPA ÓLEO............... - FILTRO DE AR CONDICIONADO..... - ADITIVO SISTEMA INJ........... - ADITIVO LIMPA PBRISA.......... - HIGIENIZADOR AR COND.......... |
409,66 |
|
|
| 23/09/2015 |
MOTIVO:DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALOR INCORRETO. |
-409,66 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
