PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº333,REF.DIFERENÇA D
0,00
6.935,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2015
PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº333,REF.DIFERENÇA DE VALORES CONFORME ADITIVO CONTRATUAL......
6.935,45
14/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
6.935,45
14/09/2015
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5673/2015, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
322,50
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2015
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
6.612,95
TOTAL
6.935,45
6.935,45
6.935,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
