| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº333,REF.DIFERENÇA D | 0,00 | 6.935,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº333,REF.DIFERENÇA DE VALORES CONFORME ADITIVO CONTRATUAL...... | 6.935,45 | ||
| 14/09/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 6.935,45 | ||
| 14/09/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5673/2015, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 322,50 | ||
| 14/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2015 EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 | 6.612,95 | ||
| TOTAL | 6.935,45 | 6.935,45 | 6.935,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/09/2015 | 322,50 | Lançada | |
| TOTAL | 322,50 |
