| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUI-RS, CONFORME ATA DA SESSÃO N°025/2015 REALIZADA NO DIA 09/09/2015....................... | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUI-RS, CONFORME ATA DA SESSÃO N°025/2015 REALIZADA NO DIA 09/09/2015....................... | 40,00 | ||
| 14/09/2015 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUI-RS, CONFORME ATA DA SESSÃO N°025/2015 REALIZADA NO DIA 09/09/2015....................... | 40,00 | ||
| 17/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5677/2015 DAVID ROGERIO ECKE - 11485 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
