PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº334.......
0,00
41.613,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2015
PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS;REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2015.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E 02(DUAS) VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA LOCALIZADA NO PASSO REAL, DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº082/2013, CELEBRADO EM 10/07/2015....................... -PAGAMENTO DA NFS-e nº334.......
41.613,14
14/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
41.613,14
14/09/2015
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5679/2015, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
1.935,02
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2015
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
39.678,12
TOTAL
41.613,14
41.613,14
41.613,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
