Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5692
Data de lançamento:
14/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº132277..................
0,00
6,20
1.00
-NFSC Nº132415..................
0,00
9,96
1.00
-NFSC Nº133502..................
0,00
8,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2015
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº132277.................. -NFSC Nº132415.................. -NFSC Nº133502..................
24,65
14/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
24,65
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2015
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212
24,65
TOTAL
24,65
24,65
24,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
