Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5694
Data de lançamento:
14/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC, REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº134167.................
0,00
7,39
1.00
-NFSC Nº134283..................
0,00
4,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2015
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC, REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº134167................. -NFSC Nº134283..................
11,87
14/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
11,87
14/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2015
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212
11,87
TOTAL
11,87
11,87
11,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
