| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
| Número do empenho: | 5694 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC, REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº134167................. | 0,00 | 7,39 |
| 1.00 | -NFSC Nº134283.................. | 0,00 | 4,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES NFSC, REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE.............................. -NFSC Nº134167................. -NFSC Nº134283.................. | 11,87 | ||
| 14/09/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. | 11,87 | ||
| 14/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2015 CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212 | 11,87 | ||
| TOTAL | 11,87 | 11,87 | 11,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
