Nome do Credor: MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5717
Data de lançamento:
15/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 04/09/2015 A 31/12/2015, COM BASE NO ART.57, INCISO II DA LEI N°8666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
300,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2015
EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 04/09/2015 A 31/12/2015, COM BASE NO ART.57, INCISO II DA LEI N°8666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
1.200,00
01/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.200,00
02/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2015
MARCO SUL COMERCIO DE COPIAD E SUPRIM LTDA ME - 9954
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
