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Exercício: 2015
Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	573	Data de lançamento:	29/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMP.PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........ -VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361........	105,25	105,25
12.00	-VEÍCULOS DE PLACAS IQT-7066,IPO-9822,IOW-0413,IRA-3082,ISZ-8217,ISK-8214,ISB-7372,IRE-8146,IJC-3162,IJI-0308,IKK-1657 e IUV-5323............................	246,48	2.957,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2015	EMP.PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........ -VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361........ -VEÍCULOS DE PLACAS IQT-7066,IPO-9822,IOW-0413,IRA-3082,ISZ-8217,ISK-8214,ISB-7372,IRE-8146,IJC-3162,IJI-0308,IKK-1657 e IUV-5323............................	3.063,01
29/01/2015	EMP.PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........ -VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361........ -VEÍCULOS DE PLACAS IQT-7066,IPO-9822,IOW-0413,IRA-3082,ISZ-8217,ISK-8214,ISB-7372,IRE-8146,IJC-3162,IJI-0308,IKK-1657 e IUV-5323............................		3.063,01
19/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2015 DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288			3.063,01
TOTAL		3.063,01	3.063,01	3.063,01
SALDO A PAGAR				0,00