Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5734
Data de lançamento:
17/09/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº66 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
30.773,59
1.00
PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº30 ,DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -REF.TERMO DE ACORDO 923/2013...
0,00
8.462,12
1.00
-REF.TERMO DE ACORDO Nº924/2013.
0,00
3.134,10
1.00
-REF.TERMO DE ACORDO Nº1670/2013......................
0,00
2.949,09
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº005 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
10.379,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2015
PAGAMENTO DA PARCELA Nº66 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº30 ,DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -REF.TERMO DE ACORDO 923/2013... -REF.TERMO DE ACORDO Nº924/2013. -REF.TERMO DE ACORDO Nº1670/2013...................... PAGAMENTO DA PARCELA Nº005 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
55.698,52
17/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
55.698,52
18/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2015
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
55.698,52
TOTAL
55.698,52
55.698,52
55.698,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
