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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOEL CARNIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	574	Data de lançamento:	29/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -BATERIAS 150A COM SELO DO INMETRO,PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS IKK-1657,IRA-3082 e IJI-0308........	400,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2015	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................... -BATERIAS 150A COM SELO DO INMETRO,PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS IKK-1657,IRA-3082 e IJI-0308........	2.000,00
03/03/2015	LIQUIDAÇÃO REF.DANFE N°7.161.021,AUT.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA		2.000,00
05/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2015 Joel Carniel Me - 8925			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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