Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº010/2015....................... -PARA DESPESAS DE VIAGEM(MOTIVO:PARTICIPAÇÃO DE CURSO JUNTO A FEGESMERS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22/09/2015,DOS SERVIDORES PAULO ARTHUR RIBEIRO, RUDIMAR SEIBEL E RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN).....
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2015
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº010/2015....................... -PARA DESPESAS DE VIAGEM(MOTIVO:PARTICIPAÇÃO DE CURSO JUNTO A FEGESMERS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22/09/2015,DOS SERVIDORES PAULO ARTHUR RIBEIRO, RUDIMAR SEIBEL E RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN).....
250,00
22/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
250,00
22/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2015
PAULO ARTHUR RIBEIRO - 8479
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
