3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PBFI
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS QUE REALIZAM ATIVIDADES NO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PAPEL HIGIÊNICO...............
2,70
29,70
22.00
- SABONETE......................
1,30
28,60
22.00
- SABÃO EM BARRA................
1,75
38,50
11.00
- ESPONJA DE AÇO................
2,25
24,75
5.00
- GUARDANAPO....................
0,90
4,50
1.00
- ISQUEIRO......................
4,50
4,50
3.00
- ÁLCOOL........................
4,13
12,39
1.00
- DETERGENTE....................
3,28
3,28
2.00
- ÁGUA SANITÁRIA................
2,06
4,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS QUE REALIZAM ATIVIDADES NO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PAPEL HIGIÊNICO............... - SABONETE...................... - SABÃO EM BARRA................ - ESPONJA DE AÇO................ - GUARDANAPO.................... - ISQUEIRO...................... - ÁLCOOL........................ - DETERGENTE.................... - ÁGUA SANITÁRIA................
150,34
28/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
150,34
28/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2015
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
150,34
TOTAL
150,34
150,34
150,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
