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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5750	Data de lançamento:	23/09/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS SERIGRAFADAS COLORIDAS,PARA USO DA EQUIPE DO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................	48,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2015	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS SERIGRAFADAS COLORIDAS,PARA USO DA EQUIPE DO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................	720,00
12/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		720,00
16/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2015 RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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