| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 23/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº1476910,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015.................... -GEISE OLIVEIRA MATHIAS VAZ..... | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -JANETE DE OLIVEIRA PARANHOS.... | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -JULIANA POLITA BITTENCOURT..... | 0,00 | 241,59 |
| 1.00 | -LETICIA DA SILVA PEREIRA....... | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -LETICIA RIBEIRO PINTO.......... | 0,00 | 679,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2015 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº1476910,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015.................... -GEISE OLIVEIRA MATHIAS VAZ..... -JANETE DE OLIVEIRA PARANHOS.... -JULIANA POLITA BITTENCOURT..... -LETICIA DA SILVA PEREIRA....... -LETICIA RIBEIRO PINTO.......... | 2.960,19 | ||
| 23/09/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 2.960,19 | ||
| 02/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5756/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 2.960,19 | ||
| TOTAL | 2.960,19 | 2.960,19 | 2.960,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
