Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5765
Data de lançamento:
23/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4960/2015,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
0,00
4.692,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4960/2015,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
4.692,00
23/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
4.692,00
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2015
HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 11084
4.692,00
TOTAL
4.692,00
4.692,00
4.692,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
