Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5767
Data de lançamento:
23/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4959/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
0,00
2.406,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4959/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
2.406,49
23/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.406,49
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2015
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
2.406,49
TOTAL
2.406,49
2.406,49
2.406,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
