Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.REVISÃO DOS 40000 KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920......................... -LÂMPADA TORPEDO 5W.............
6,16
6,16
1.00
-FILTRO DE ÓLEO AT..............
21,56
21,56
1.00
-FILTRO DE COMBUSTÍVEL..........
21,04
21,04
1.00
-BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL.........
5,63
5,63
1.00
-ANEL TAMPA DO ÓLEO.............
7,08
7,08
1.00
-FILTRO DE AR CONDICIONADO......
35,19
35,19
1.00
-ADITIVO SISTEMA INJ............
98,00
98,00
1.00
-ADITIVO LIMPA PARA BRISA.......
9,00
9,00
1.00
-HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO...
56,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
EMPENHO REF.REVISÃO DOS 40000 KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920......................... -LÂMPADA TORPEDO 5W............. -FILTRO DE ÓLEO AT.............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL......... -ANEL TAMPA DO ÓLEO............. -FILTRO DE AR CONDICIONADO...... -ADITIVO SISTEMA INJ............ -ADITIVO LIMPA PARA BRISA....... -HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO...
259,66
16/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
259,66
19/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2015
AUTO PANAMBI LTDA - 8906
259,66
TOTAL
259,66
259,66
259,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
