3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4229,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO UTILIZADO NA REFORMA ESTRUTURAL DA PARTE ELÉTRICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
0,00
2.447,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4229,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO UTILIZADO NA REFORMA ESTRUTURAL DA PARTE ELÉTRICA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
2.447,75
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.447,75
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
2.447,75
TOTAL
2.447,75
2.447,75
2.447,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
