ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4198/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESTATIZAÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,INCLUINDO TODA REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA............ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015......................
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4198/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESTATIZAÇÃO NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,INCLUINDO TODA REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA............ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2015......................
175,00
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
175,00
24/09/2015
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 5771/2015, 11629 - SHO AMBIENTAL LTDA ME
3,50
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2015
SHO AMBIENTAL LTDA ME - 11629
171,50
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
