3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4235 DE 08/07/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
0,00
392,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4235 DE 08/07/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
392,80
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
392,80
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2015
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
392,80
TOTAL
392,80
392,80
392,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
