ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1307 DE 06/03/2015,QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CC-04/2015...... -PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 102/100R.........................
350,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1307 DE 06/03/2015,QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CC-04/2015...... -PNEU 185/R14 RADIAL 8 LONAS 102/100R.........................
1.400,00
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.400,00
28/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2015
Clebio Alexandre da Silva França-ME - 3480
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
