| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 5796 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1308 DE 06/03/2015,QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-04/2015.... -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO....................... | 1.390,00 | 2.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1308 DE 06/03/2015,QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-04/2015.... -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO....................... | 2.780,00 | ||
| 02/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 2.780,00 | ||
| 05/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2015 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 | 2.780,00 | ||
| TOTAL | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
