Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5803
Data de lançamento:
24/09/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4193 DE 06/07/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
0,00
638,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2015
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4193 DE 06/07/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
638,30
24/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
638,30
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2015
SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA - 10554
638,30
TOTAL
638,30
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638,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
