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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5807 Data de lançamento: 25/09/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SUBSÍDIOS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 0,00 14.888,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2015 SUBSÍDIOS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 14.888,74
25/09/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 14.888,74
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 737,79
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 3.113,43
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 4.286,14
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 3.904,62
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 513,01
25/09/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREVIDENCIA (MENSAL), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito 540,51
01/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 1.793,24
TOTAL 14.888,74 14.888,74 14.888,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BB - Consignados 25/09/2015 737,79 Lançada
BERS - Consignados 25/09/2015 3.113,43 Lançada
CEF - Consignados 25/09/2015 4.286,14 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 25/09/2015 3.904,62 Lançada
INSS contribuição dos segurados 25/09/2015 513,01 Lançada
IPE PREVIDENCIA 25/09/2015 540,51 Lançada
TOTAL   13.095,50