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Exercício: 2015
Nome do Credor: JADIR MUSSOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	583	Data de lançamento:	30/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NO DIA09/01/2015............ -SERV.DE TROCA DE PNEU,CONFORME NF Nº06536 M-1(CPF Nº177.822.870-49).................................	15,00	15,00
1.00	-REFEIÇÃO,CONFORME NF Nº53622 SÉRIE D-1(CNPJ Nº10.320.969/0001-01)......	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NO DIA09/01/2015............ -SERV.DE TROCA DE PNEU,CONFORME NF Nº06536 M-1(CPF Nº177.822.870-49)................................. -REFEIÇÃO,CONFORME NF Nº53622 SÉRIE D-1(CNPJ Nº10.320.969/0001-01)......	30,00
30/01/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NO DIA09/01/2015............ -SERV.DE TROCA DE PNEU,CONFORME NF Nº06536 M-1(CPF Nº177.822.870-49)................................. -REFEIÇÃO,CONFORME NF Nº53622 SÉRIE D-1(CNPJ Nº10.320.969/0001-01)......		30,00
04/02/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2015 JADIR MUSSOLIN - 11280			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00