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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5839 Data de lançamento: 25/09/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 0,00 1.981,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 1.981,45
25/09/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 1.981,45
01/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 1.981,45
TOTAL 1.981,45 1.981,45 1.981,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.