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Exercício: 2015
Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	584	Data de lançamento:	30/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9000.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS..... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO DA ON CALL PLUS.....................	0,56	5.040,00
3000.00	-LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL.......	0,16	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS..... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO DA ON CALL PLUS..................... -LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL.......	5.520,00
04/02/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE SETOR SRA.MARTA PETRI.		5.520,00
18/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2015 PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA - 11175			5.520,00
TOTAL		5.520,00	5.520,00	5.520,00
SALDO A PAGAR				0,00