| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 25/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 0,00 | 196,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 196,26 | ||
| 25/09/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 | 196,26 | ||
| 20/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2015 INSS - 9672 | 196,26 | ||
| TOTAL | 196,26 | 196,26 | 196,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
