| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 25/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 0,00 | 129,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 129,43 | ||
| 25/09/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 | 129,43 | ||
| 01/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 129,43 | ||
| TOTAL | 129,43 | 129,43 | 129,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
