| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5963 | Data de lançamento: | 25/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 0,00 | 578,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | FERIAS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 | 578,61 | ||
| 25/09/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 | 578,61 | ||
| 01/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 578,61 | ||
| TOTAL | 578,61 | 578,61 | 578,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
