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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5963 Data de lançamento: 25/09/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 0,00 578,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2015 FERIAS REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 578,61
25/09/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 578,61
01/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 578,61
TOTAL 578,61 578,61 578,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.