| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 30/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/14 | 0,00 | 13,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/14 | 13,21 | ||
| 30/01/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -19319/14 | 13,21 | ||
| 06/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2015 COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. - 9200 | 13,21 | ||
| TOTAL | 13,21 | 13,21 | 13,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
