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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	30/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE P/REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PACIENTES,NOS DIAS 19 E 20/01/2015,CONF.SOLIC.PELO SEC. MUN.DA SAÚDE. - VIAGEM EMERG.DE PASSO FUNDO-RS A ESPUMOSO-RS(19/01/15),365KM/R$2,30KM - VIAGEM EMERG.SALTO DO JACUÍ A CRUZ ALTA E IJUÍ(20/01/15),355KM/R$2,15KM	0,00	1.602,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2015	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE P/REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PACIENTES,NOS DIAS 19 E 20/01/2015,CONF.SOLIC.PELO SEC. MUN.DA SAÚDE. - VIAGEM EMERG.DE PASSO FUNDO-RS A ESPUMOSO-RS(19/01/15),365KM/R$2,30KM - VIAGEM EMERG.SALTO DO JACUÍ A CRUZ ALTA E IJUÍ(20/01/15),355KM/R$2,15KM	1.602,75
18/02/2015	EMPENHO LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDEEM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI (NF Nº751).		1.602,75
18/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2015 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001			1.602,75
TOTAL		1.602,75	1.602,75	1.602,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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