| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 29/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 1663 | 0,00 | 432,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 1663 | 432,60 | ||
| 29/09/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 1663 | 432,60 | ||
| 04/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2015 OI S.A. - 8968 | 432,60 | ||
| TOTAL | 432,60 | 432,60 | 432,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
