Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº011/2015,EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.EVALDO DA ROSA PEREIRA,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2015,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AGÊNCIA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FGTAS/SINE DE SANTA CRUZ DO SUL.............
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2015
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº011/2015,EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.EVALDO DA ROSA PEREIRA,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2015,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AGÊNCIA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-FGTAS/SINE DE SANTA CRUZ DO SUL.............
300,00
29/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
300,00
29/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2015
EVALDO DA ROSA PEREIRA - 7092
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
