Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.............. -REF.ABONO FAMÍLIA.................
406,33
406,33
1.00
-REF.1/3 SOBRE FÉRIAS..............
171,39
171,39
1.00
-REF.IRRF..........................
111,50
111,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2015
REF.DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.............. -REF.ABONO FAMÍLIA................. -REF.1/3 SOBRE FÉRIAS.............. -REF.IRRF.......................... -REF.HORAS EXTRAS 50%.............. -REF.PRÊMIO ASSIDUIDADE............ -REF.ANUÊNIO.......................
689,45
30/01/2015
REF.DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.............. -REF.ABONO FAMÍLIA.................
-REF.1/3 SOBRE FÉRIAS..............
-REF.IRRF..........................
-REF.HORAS EXTRAS 50%..............
-REF.PRÊMIO ASSIDUIDADE............
-REF.ANUÊNIO.......................
689,45
30/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
689,45
TOTAL
689,45
689,45
689,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
