| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 02/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 1KG PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 1KG PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. | 100,00 | ||
| 21/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 100,00 | ||
| 23/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6179/2015 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
