| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS........... - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500 GR............................... |
8,07 |
161,40 |
| 20.00 |
- ATADURA DE CREPON 20CM C/ 12 ROLOS............................ |
10,44 |
208,80 |
| 20.00 |
- ATADURA DE CREPON 08CM C/ 12 ROLOS............................ |
4,32 |
86,40 |
| 2.00 |
- CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA... |
69,27 |
138,54 |
| 1.00 |
- CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA... |
68,20 |
68,20 |
| 3.00 |
- CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA... |
78,49 |
235,47 |
| 20.00 |
- ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ |
2,62 |
52,40 |
| 20.00 |
- ESPARADRAPO 10CM X 4,5M....... |
4,14 |
82,80 |
| 40.00 |
-MICROPORE 5CM X 4,5M........... |
2,39 |
95,60 |
| 100.00 |
- GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/ 500UNID.......... |
9,87 |
987,00 |
| 20.00 |
- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°8.... |
0,87 |
17,40 |
| 20.00 |
- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7,5.. |
0,87 |
17,40 |
| 30.00 |
- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7.... |
0,87 |
26,10 |
| 60.00 |
- LUVAS DE PROCEDIMENTO M EMBALAGEM C/ 50 PARES............ |
15,65 |
939,00 |
| 30.00 |
- LUVAS DE PROCEDIMENTO P EMBALAGEM C/ 50 PARES............ |
15,65 |
469,50 |
| 2.00 |
- SCALPE N°21 C/ 100 UNID....... |
16,00 |
32,00 |
| 2.00 |
- SCALPE N° 23 C/ 100 UNID...... |
15,00 |
30,00 |
| 6.00 |
- SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNID............................. |
87,20 |
523,20 |
| 150.00 |
- SONDA URETRAL N°10............ |
0,51 |
76,50 |
| 150.00 |
- SONDA URETRAL N°12............ |
0,54 |
81,00 |
| 100.00 |
- SONDA URETRAL N°14............ |
0,51 |
51,00 |
| 60.00 |
- EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO VENOSA................... |
1,31 |
78,60 |
| 200.00 |
- ESPECULO VAGINAL M............ |
0,76 |
152,00 |
| 50.00 |
- ESPECULO VAGINAL P............ |
0,74 |
37,00 |
| 5.00 |
- LÂMINA MICROSCOPIA 26.0 X 76.0 MM ESPESSURA APROXIMADA DE 1.0 A 1.2 MM C/ 50 UNID................ |
3,82 |
19,10 |
| 80.00 |
- ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID |
3,46 |
276,80 |
| 5.00 |
- SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30LITRO...... |
30,73 |
153,65 |
| 6.00 |
- ÁLCOOL 70% C/1 LITRO CX C/12 UNID............................. |
4,14 |
24,84 |
| 1.00 |
- GEL CONDUTOR P/SOMAR COM 5KG.. |
21,53 |
21,53 |
| 100.00 |
- ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 5ML.............................. |
0,19 |
19,00 |
| 100.00 |
- ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML............................. |
0,17 |
17,00 |
| 1.00 |
- VASELINA LÍQUIDA DE 1L........ |
17,69 |
17,69 |
| 4.00 |
- ÁLCOOL GEL C/12 UNID.......... |
44,04 |
176,16 |
| 10.00 |
- ÁGUA OXIGENADA 10VOL(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................ |
2,69 |
26,90 |
| 8.00 |
- IODO POVIDINE TÓPICO.......... |
14,34 |
114,72 |
| 20.00 |
- COTONETES C/ 75 UNID.......... |
0,98 |
19,60 |
| 4.00 |
- HIPOCLORITO DE SÓDIO.......... |
2,97 |
11,88 |
| 50.00 |
- FITA DE AUTOCLAVE............. |
3,49 |
174,50 |
| 2.00 |
- SONDA FOLEY N°16 C/ 10UNID.... |
23,70 |
47,40 |
| 2.00 |
- FIO DE SUTURA DE MONONYLON 3,0 |
20,99 |
41,98 |
| 2.00 |
- FIO DE SUTURA DE MONONYLON 4,00............................. |
20,99 |
41,98 |
| 2.00 |
- FIO DE SUTURA DE MONONYLON 5,0 |
20,99 |
41,98 |
| 100.00 |
- ABOCATH N°22.................. |
0,69 |
69,00 |
| 1.00 |
- DRENO DE PENROSE N°03......... |
3,36 |
3,36 |
| 1.00 |
- DRENO DE PENROSE N°04......... |
5,49 |
5,49 |
| 10.00 |
- LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL, PCT C/ 100LUVAS.................. |
9,78 |
97,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS........... - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500 GR............................... - ATADURA DE CREPON 20CM C/ 12 ROLOS............................ - ATADURA DE CREPON 08CM C/ 12 ROLOS............................ - CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA... - CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA... - CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA... - ESPARADRAPO 5CM X 4,5M........ - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M....... -MICROPORE 5CM X 4,5M........... - GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C/ 500UNID.......... - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°8.... - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7,5.. - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7.... - LUVAS DE PROCEDIMENTO M EMBALAGEM C/ 50 PARES............ - LUVAS DE PROCEDIMENTO P EMBALAGEM C/ 50 PARES............ - SCALPE N°21 C/ 100 UNID....... - SCALPE N° 23 C/ 100 UNID...... - SORO FISIOLÓGICO 250ML C/40 UNID............................. - SONDA URETRAL N°10............ - SONDA URETRAL N°12............ - SONDA URETRAL N°14............ - EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO VENOSA................... - ESPECULO VAGINAL M............ - ESPECULO VAGINAL P............ - LÂMINA MICROSCOPIA 26.0 X 76.0 MM ESPESSURA APROXIMADA DE 1.0 A 1.2 MM C/ 50 UNID................ - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNID - SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO) 30LITRO...... - ÁLCOOL 70% C/1 LITRO CX C/12 UNID............................. - GEL CONDUTOR P/SOMAR COM 5KG.. - ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 5ML.............................. - ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML............................. - VASELINA LÍQUIDA DE 1L........ - ÁLCOOL GEL C/12 UNID.......... - ÁGUA OXIGENADA 10VOL(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................ - IODO POVIDINE TÓPICO.......... - COTONETES C/ 75 UNID.......... - HIPOCLORITO DE SÓDIO.......... - FITA DE AUTOCLAVE............. - SONDA FOLEY N°16 C/ 10UNID.... - FIO DE SUTURA DE MONONYLON 3,0 - FIO DE SUTURA DE MONONYLON 4,00............................. - FIO DE SUTURA DE MONON |
6.069,67 |
|
|
| 05/10/2015 |
ITEM EMPENHADO INDEVIDAMENTE!ITEM: LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL PCT C/100 LUVAS! |
-97,80 |
|
|
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
2.061,05 |
|
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
3.910,82 |
|
| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 6194/2015 - CONFORME DANFE Nº32592 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
3.910,82 |
| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6194/2015 - CONFORME DANFE Nº32517 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
2.061,05 |
| TOTAL |
5.971,87 |
5.971,87 |
5.971,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
