Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6198
Data de lançamento:
05/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GAZE HIDRÓFILA 50 X 50 MM PCT C/500............................
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GAZE HIDRÓFILA 50 X 50 MM PCT C/500............................ - ATADURA ELÁSTICA 15CM......... - AGULHA DE 25 X 7 CX C/100..... - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML P/CURATIVO.......................
468,90
27/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
468,90
28/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2015
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA - 10474
468,90
TOTAL
468,90
468,90
468,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
