Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6199
Data de lançamento:
05/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - PVPI TÓPICO 1000ML............
16,10
16,10
12.00
- MICROPORE 5CM X 10M...........
3,33
39,96
100.00
- SERINGA DE 5ML................
0,16
16,00
1.00
- VÁLVULA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO(SAÍDA DE AR E ASPIRAÇÃO).......................
252,45
252,45
10.00
- LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M SEM PALCO C/100......................
31,10
311,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - PVPI TÓPICO 1000ML............ - MICROPORE 5CM X 10M........... - SERINGA DE 5ML................ - VÁLVULA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO(SAÍDA DE AR E ASPIRAÇÃO)....................... - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M SEM PALCO C/100......................
635,51
03/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
635,51
10/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2015
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
635,51
TOTAL
635,51
635,51
635,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
