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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6201	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1900.00	FINALIDADE DO CONTRATO Nº068/2011:TRANSPORTAR ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03)................. -PAGAMENTO REF.A 19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS DIAS 01 A 30/09/2015.............	3,01	5.719,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	FINALIDADE DO CONTRATO Nº068/2011:TRANSPORTAR ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03)................. -PAGAMENTO REF.A 19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS DIAS 01 A 30/09/2015.............	5.719,00
03/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		5.719,00
03/11/2015	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6201/2015, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			114,38
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6201/2015 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004			5.604,62
TOTAL		5.719,00	5.719,00	5.719,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	03/11/2015	114,38		Lançada
TOTAL		114,38

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