| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6209 | Data de lançamento: | 05/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.............................. | 0,00 | 17.523,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.............................. | 17.523,38 | ||
| 05/10/2015 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.............................. | 17.523,38 | ||
| 05/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 17.523,38 | ||
| TOTAL | 17.523,38 | 17.523,38 | 17.523,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
