Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
621 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.JANEIRO/2015................... |
0,00 |
7.414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO REFERENTE A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.JANEIRO/2015................... |
7.414,00 |
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| 03/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CRÉDITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMP.JANEIRO/2015................... |
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7.414,00 |
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| 04/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 621/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
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7.414,00 |
| TOTAL |
7.414,00 |
7.414,00 |
7.414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
