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Exercício: 2015
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6210	Data de lançamento:	06/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE -RS, NOS DIAS 27 E 28/07/2015,NO DPET - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ-RS.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N°444,DE 16/07/2015 ...................... - REFEIÇÃO NF N°1768............	0,00	25,00
1.00	- REFEIÇÃO NFC-e N°12078........	0,00	23,50
1.00	- LANCHE CF N° 39582............	0,00	10,00
1.00	- REFEIÇÃO CF N° 105445.........	0,00	25,00
1.00	- HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N°2015/1187.......................	0,00	183,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2015	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE -RS, NOS DIAS 27 E 28/07/2015,NO DPET - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ-RS.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N°444,DE 16/07/2015 ...................... - REFEIÇÃO NF N°1768............ - REFEIÇÃO NFC-e N°12078........ - LANCHE CF N° 39582............ - REFEIÇÃO CF N° 105445......... - HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N°2015/1187.......................	266,80
06/10/2015	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE -RS, NOS DIAS 27 E 28/07/2015,NO DPET - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ-RS.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N°444,DE 16/07/2015 ...................... - REFEIÇÃO NF N°1768............ - REFEIÇÃO NFC-e N°12078........ - LANCHE CF N° 39582............ - REFEIÇÃO CF N° 105445......... - HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N°2015/1187.......................		266,80
07/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2015 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463			266,80
TOTAL		266,80	266,80	266,80
SALDO A PAGAR				0,00