| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TÁXI E HOSPEDAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2015, EM REUNIÃO C/ PRESIDENTE FAMURS;REUNIÃO C/ SEC DA FAZENDA;E REUNIÃO C/ PRESIDENTE DA CEEE.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N° 444 DE 16/07/2015................ - REFEIÇÃO CF N°23548........... |
0,00 |
25,00 |
| 1.00 |
- REFEIÇÃO CF N°23601........... |
0,00 |
25,00 |
| 1.00 |
- REFEIÇÃO CF N°1854............ |
0,00 |
10,00 |
| 1.00 |
- DESPESAS C/ TÁXI.............. |
0,00 |
25,00 |
| 1.00 |
- DESPESAS C/ TÁXI.............. |
0,00 |
15,00 |
| 1.00 |
- DESPESAS C/ TÁXI.............. |
0,00 |
23,00 |
| 1.00 |
- DESPESAS C/ TÁXI.............. |
0,00 |
10,00 |
| 1.00 |
- DESPESAS C/ TÁXI.............. |
0,00 |
28,00 |
| 1.00 |
- HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N° 2015/3309........................ |
0,00 |
150,10 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2015 |
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TÁXI E HOSPEDAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2015, EM REUNIÃO C/ PRESIDENTE FAMURS;REUNIÃO C/ SEC DA FAZENDA;E REUNIÃO C/ PRESIDENTE DA CEEE.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N° 444 DE 16/07/2015................ - REFEIÇÃO CF N°23548........... - REFEIÇÃO CF N°23601........... - REFEIÇÃO CF N°1854............ - DESPESAS C/ TÁXI.............. - DESPESAS C/ TÁXI.............. - DESPESAS C/ TÁXI.............. - DESPESAS C/ TÁXI.............. - DESPESAS C/ TÁXI.............. - HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N° 2015/3309........................ |
311,10 |
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| 06/10/2015 |
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TÁXI E HOSPEDAGEM PAGAS PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2015, EM REUNIÃO C/ PRESIDENTE FAMURS;REUNIÃO C/ SEC DA FAZENDA;E REUNIÃO C/ PRESIDENTE DA CEEE.RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N° 444 DE 16/07/2015................ - REFEIÇÃO CF N°23548...........
- REFEIÇÃO CF N°23601...........
- REFEIÇÃO CF N°1854............
- DESPESAS C/ TÁXI..............
- DESPESAS C/ TÁXI..............
- DESPESAS C/ TÁXI..............
- DESPESAS C/ TÁXI..............
- DESPESAS C/ TÁXI..............
- HOSPEDAGEM EM HOTEL NFS-e N° 2015/3309........................
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311,10 |
|
| 07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2015
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 |
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311,10 |
| TOTAL |
311,10 |
311,10 |
311,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
